各二级学院、各职能部门：
    根据《陕西省教育厅办公室关于编制2020年部门综合预算的通知》（陕财办预〔2019〕101号）“保工资、保运行、保基本民生”、“过紧日子”等要求，结合我校实际，现就编制2020年校内综合预算有关事宜通知如下：
    一、预算编制原则
    （一）综合预算，统筹安排。坚持综合预算和零基预算，落实全口径预算的管理要求，按照“人员经费按政策，公用经费按定额，专项业务经费按职能”的编制方法，强化预算事前评审和预算约束，切实提高预算的完整性、规范性和约束力。
    （二）量入为出，收支平衡。预算编制要以收定支，在白菜财力可承受的范围内，按轻重缓急合理安排支出，确保预算收支平衡。2020年教育厅下达的财政拨款公用经费预算控制数较2019年下降了15%，白菜2020年综合预算“三公”经费、办公费、差旅费、办公设备购置费等公用经费支出原则上应较2019年下降10-15%。
    （三）优化配置，保障重点。紧密围绕白菜中心工作和战略任务，依据白菜“十三五”事业发展规划目标和2020年度重点工作，持续优化资源配置，在保证人员工资和政策性福利的前提下，集中财力优先保障白菜内涵式发展重点工作支出。
    （四）厉行节约，勤俭办学。深入推进“节约型校园建设”，严格执行“三公经费”预算只减不增的规定，严格控制基本建设、小型维修项目建设标准、规模，严格控制会议费、印刷费、制作费、差旅费、培训费、办公设备购置费等一般性支出，从严控制非急需、非刚性支出，坚决杜绝滥发津补贴等违纪违规行为。
    （五）目标导向，绩效管理。贯彻落实中省有关“全面实施预算绩效管理”的意见精神，按照“谁申请资金，谁设定目标”的要求，申报专项业务经费必须设定绩效目标、细化量化绩效指标、明确支出结构，经白菜预算审议机构、决策机构按程序审定后纳入综合预算并实行绩效管理。没有绩效目标的项目不安排预算；绩效不高的项目要减少预算安排或不安排预算；绩效目标完成情况差的项目，经白菜考核评估属履职不力的，要对项目负责人进行追责，切实做到花钱必问效、无效必问责。
    二、预算编报内容
    （一）各二级学院需填报《2020年学院基本信息申报表》（附件1）；有办公设备、教学仪器设备购置需求的部门需填列《2020年办公设备购置申报表》（附件3）和《2020年教学仪器购置申报表》（附件4）。
    （二）管理服务部门需填列《2020年管理部门专项业务经费申报表》（附件2），其中专项业务费由各部门在2019年已有项目的基础上分项填列，若有新增项目需予以备注；有办公设备购置需求的部门需填列《2020年办公设备购置申报表》（附件3）。
    （三）后勤保障处维修、服务性耗材需填列《2020年后勤维修、服务性耗材申报表》（附件5）分项填列，不可预计的突发维修事项按往年情况估算；后勤保障处的小型建设日常维修项目需填列《2020年后勤小型建设日常维修申报表》（附件6）填列。
    （四）教务处需按《2020年各二级学院学生人数分类统计表》（附件7）填列。
    （五）人事处需按《2020年年初各部门人数统计表》（附件8），《2020年教职工绩效工资、新进人员工资、编制外长期聘用人员工资等预算表》（附件9），《2020年教职工五险一金及编制外长期聘用人员养老保险、医疗保险等》（附件10）填报。
    （六）基建处需按《2020年基本建设工程申报表》（附件11）填列。
     三、相关工作要求
    （一）预算编制涉及各部门2020年资金的安排，请各部门领导高度重视，精心组织，按有关要求认真编制，按时申报。
    （二）各部门应据实填写本部门的基本信息，务必做到真实准确，申请理由、测算依据、测算标准等内容应客观合理。
    （三）有设备采购和服务外包预算需求的部门，所填列的《2020年教学仪器购置申报表》、《2020年办公设备购置申报表》、《2020年后勤维修、服务性耗材申报表》、《2020年后勤小型建设日常维修申报表》，统一报送至国资处，由国资处审核汇总后报送计财处。凡已列入2020年政府采购计划的设备采购和服务外包的预算需求，以及2019年经党委会、校长办公会立项明确要求列入2020年校内综合预算实施的采购、维修等项目的预算需要，本次仍需申报，并予以备注。
    （四）各部门请于2020年1月15日前报送相关预算资料（A4幅面纸质资料及电子版资料各一份），其中纸质资料需部门负责人签字并加盖部门公章，电子版资料发送至547694119@qq.com 邮箱。
    （五）各部门可就预算工作征求教职工意见和建议，一并以书面形式报送计财处。   
    （六）报送地点：计财处1108室，联系人：张敏，电话：3261576。

计划财务处
2020年1月7日