各二级学院、职能部门：

根据《陕西省教育厅办公室关于编制2021年部门综合预算的通知》（陕教财办预〔2020〕25号）精神，为贯彻落实“坚持厉行节约，建立常态化过‘紧日子’的长效机制”和“坚持绩效预算，完善绩效管理激励约束机制，发挥资金最大效益”的要求，现结合我校实际，就编制2021年校内综合预算有关事宜通知如下：

一、预算编制原则

（一）综合预算，统筹安排。坚持综合预算和零基预算，落实全口径预算的管理要求，按照“人员经费按政策，公用经费按定额，专项业务经费按职能”的编制方法，强化预算事前评审和预算约束，切实提高预算的完整性、规范性和约束力。

（二）量入为出，收支平衡。预算编制以收定支，在白菜年度财力可承受的范围内，按轻重缓急合理安排支出，确保预算收支平衡。白菜2021年综合预算“三公”经费、办公费、差旅费、办公设备购置费、管理服务部门专项运行经费等公用经费定额原则上应较 2020年下降10-15%。

（三）优化配置，保障重点。紧密围绕白菜中心工作和战略任务，依据白菜“十四五”事业发展规划目标和2021年度重点工作，持续优化资源配置，在保证人员工资的前提下，集中财力优先保障白菜内涵发展重点工作支出。

（四）厉行节约，勤俭办学。深入推进“节约型校园建设”，严格执行“三公经费”预算只减不增的规定，严格控制基本建设、小型维修项目建设标准、规模，严格控制会议费、印刷费、制作费、差旅费、培训费、办公设备购置费等一般性支出，从严控制非急需、非刚性支出，坚决杜绝滥发津补贴等违纪违规行为。

（五）目标导向，绩效管理。贯彻落实中省有关“全面实施预算绩效管理”的意见精神，按照“谁申请资金，谁设定目标”的要求，申报专项业务经费必须设定绩效目标、细化量化绩效指标、明确支出结构，经白菜预算审议机构、决策机构按程序审定后纳入综合预算并实行绩效管理。没有绩效目标和指标的项目不安排预算；绩效不高的项目要减少预算安排或不安排预算；绩效目标完成情况差的项目，经白菜考核评估属履职不力的，要对项目负责人进行追责，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

二、预算编报内容

（一）各二级学院需填报《2021年学院基本信息申报表》（附件1）。涉及实验室建设项目向教务处申报、科研平台建设项目向科研处申报、信息化建设项目向信保处申报，经白菜相关专项工作领导小组评审、白菜校长办公会、党委会审定立项确定后纳入年度预算。

（二）管理服务部门需填列《2021年管理部门专项业务经费申报表》（附件2），若有新增项目需备注新增依据并附相关支撑材料。

（三）后勤保障处需分项填报《2021年后勤维修、服务性耗材 申报表》（附件3）和《2021年后勤小型建设日常维修申报表》（附件4），不可预计的突发维修事项按往年情况估算。

（四）教务处需填报《2021年各二级学院学生人数分类统计表》（附件5）。

（五）人事处需填报《2021年年初各部门人数统计表》（附件6），《2021年教职工绩效工资、新进人员工资、编制外长期聘用人员工 资等预算表》（附件7），《2021年教职工五险一金及编制外长期聘用人员养老保险、医疗保险等》（附件8）。

（六）基建处需填报《2021年基本建设工程申报表》（附件9）。

三、相关工作要求

（一）预算编制涉及2021年资金的安排，请各部门领导高度重视，精心组织，按有关要求认真编制，按时申报。

（二）各部门应据实填写本部门的基本信息，务必做到真实准确，申请理由、测算依据、测算标准等内容应客观合理。

（三）已签订合同尚未实施、或未实施（支付）完毕、或依据合 同分年度实施需列入2021年预算支出的项目，以及2020年经党委会、 校长办公会立项明确要求列入2021年校内综合预算实施的项目，本次仍需申报，并予以备注（依据合同需支出的事项及年度预算金额，党委会、校长办公会议纪要确定的事项及预算金额）。

（四）各部门请于2021年1月12日前报送相关预算资料（A4幅面纸质资料及电子版资料各一份），其中纸质资料需部门负责人签字并加盖部门公章，电子版资料发送至547694119@qq.com 邮箱。报送地点：计财处1108室，联系人：张敏，杨斯清，电话：3261576。

（五）各部门可就预算工作征求教职工意见和建议，一并以书面形式报计财处。

计划财务处

2020 年1月5日